Персонал и оплата труда

Основными показателями раздела являются:

среднесписочная численность работников;

фонд оплаты труда работников;

среднегодовая оплата труда работников;

производительность труда работников.

Расчет среднесписочной численности работников на прогнозируемый период проводится по формуле 3.1 с учетом данных о дополнительной потребности работников в связи с развитием сети (формула 3.2),

где Чпл - среднесписочная численность работников предприятия на прогнозируемый период с учетом , единиц;

∆Чраз - дополнительная среднесписочная численность работников, связанная с развитием сети связи, штатных единиц.

Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, в плановом периоде определяется по формуле

Средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети (Тр0), ожидаемая в текущем периоде определяется по формуле (3.3)

Тро = `Чо /`Nо, (3.3)

где Чс - среднесписочная численность работников в текущем году, единиц; No - среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, аппаратов.

Таким образом, для того, чтобы насчитать среднесписочную численность работников в плановом году, необходимо сначала определить трудоемкость:

Тро=619,1/143,7=4,308 ед./ап.

Тогда потребность в дополнительной численности будет равна:

DЧпл =(4,308*9,2885)/10=4,001 ед.

Теперь можно определить среднесписочную численность работников:

Чпл=622+4,001 = 626,001 ед.

Далее рассчитывается фонд оплаты труда на прогнозируемый период на основе зарплатоемкости. сложившейся в текущем периоде.

Расчет фонда оплаты труда можно произвести по формуле:

ФОТпл = Зетек * Додпл, где Зе0 = ФОТ0/ Дод0.

Зетек=12832/196787,109=0,0652 руб. / руб.,

ФОТпл = 359539,22*0,0652=23441,9 тыс. руб.

связь услуга маркетинговый рентабельность

Среднемесячную заработную плату одного работника можно рассчитать по следующей формуле:

(ФОТ/ Ч)

Змес = 12

/619,1

Зместек = 12 = 1,7272 тыс.руб.

,9/626,001

Змеспл = 12 = 3,1206 тыс.руб.

Для расчета производительности труда используется формула:

Дод

Птр = Ч

,109

Птр.тек = 619,1 = 317,86тыс.руб./чел.

,22

Птр.пл = 626,001 = 574,34тыс.руб./чел.

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

План-прогноз по труду

Еще статьи

Расчет добавленной стоимости собственного капитала
Целью менеджмента компании является максимизация акционерной стоимости в долгосрочном периоде. Акционеры должны быть информированы о финансовых целях, стратегии, перспективах компании, а также о чувствительности ее показателей к факторам риска. Эти достаточно разнородные требования объединяются ...